手机买彩票2015年部门决算信息公开
发布人:财务处  发布时间:2016-09-22   浏览次数:83

一、部门概况

    手机买彩票是经河南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的公办专科学校。学院创建于1976年,占地1004亩,在校生12000多人。现有教职工680人,博士14人,硕士268人,副高级以上职称教师131人,双师素质教师242人。学院设有国家职业技能鉴定所,是国家高技能人才培训基地,国家紧缺人才数控技术应用培训基地。学院目前有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系(院、处),开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等38个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位。

二、部门决算表格(8张)

  

收入支出决算总表

编制单位:手机买彩票

2015

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

13,547.99

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

13,112.88

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.80

六、其他收入

7

0.97

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

124.79

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

115.53

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

176.71

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

13,547.99

本年支出合计

51

13,547.99

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

0.00

27

其中:项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

13,547.99

总计

58

13,547.99

  

  

收入决算表

编制单位:手机买彩票

2015

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,547.99

13,547.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

205

教育支出

13,112.88

13,112.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

20502

普通教育

743.29

743.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

743.29

743.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

10,049.55

10,049.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

2050305

高等职业教育

10,049.55

10,049.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

20509

教育费附加安排的支出

2,320.04

2,320.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

2,320.04

2,320.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发

8.00

8.00

20606

社会科学

1.60

1.60

2060603

社科基金支出

1.60

1.60

208

社会保障和就业支出

124.79

124.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

115.53

115.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

115.53

115.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

115.53

115.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

176.71

176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

176.71

176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

176.71

176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

支出决算总表

编制单位:手机买彩票

2015

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,547.99

10,577.03

2,970.96

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13,112.88

10,159.99

2,952.89

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

743.29

715.84

27.45

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

743.29

715.84

27.45

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

10,049.55

7,909.14

2,140.41

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

10,049.55

7,909.14

2,140.41

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

2,320.04

1,535.01

785.03

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

2,320.04

1,535.01

785.03

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

18.07

1,535.01

18.07

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

16.47

0.00

16.47

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2060603

社科基金支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.79

124.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

115.53

115.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

115.53

115.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

115.53

115.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

176.71

176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

176.71

176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

176.71

176.71

0.00

0.00

0.00

0.00

  

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:手机买彩票

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,547.99

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

13,112.88

13,112.88

6

六、科学技术支出

33

18.07

18.07

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

124.79

124.79

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

115.53

115.53

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

176.71

176.71

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

13,547.99

本年支出合计

49

13,547.99

13,547.99

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

13,547.99

总计

54

13,547.99

13,547.99

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:手机买彩票

2015

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,547.99

10,577.03

2,970.96

205

教育支出

13,112.88

10,159.99

2,952.89

20502

普通教育

743.29

715.84

27.45

2050205

高等教育

743.29

715.84

27.45

20503

职业教育

10,049.55

7,909.14

2,140.41

2050305

高等职业教育

10,049.55

7,909.14

2,140.41

20509

教育费附加安排的支出

2,320.04

1,535.01

785.03

2050999

其他教育费附加安排的支出

2,320.04

1,535.01

785.03

206

科学技术支出

18.07

0.00

18.07

20604

技术研究与开发

16.47

0.00

16.47

2060402

应用技术研究与开发

8.47

0.00

8.47

2060499

其他技术研究与开发

8.00

0.00

8.00

20606

社会科学

1.60

0.00

1.60

2060603

社科基金支出

1.60

0.00

1.60

208

社会保障和就业支出

124.79

124.79

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

2080502

事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

115.53

115.53

0.00

21005

医疗保障

115.53

115.53

0.00

2100502

事业单位医疗

115.53

115.53

0.00

221

住房保障支出

176.71

176.71

0.00

22102

住房改革支出

176.71

176.71

0.00

2210201

住房公积金

176.71

176.71

0.00

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:手机买彩票

2015

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,577.03

6,456.97

4,120.06

205

教育支出

10,159.99

6,039.93

4,120.06

20502

普通教育

715.84

715.84

0.00

2050205

高等教育

715.84

715.84

0.00

20503

职业教育

7,909.14

5,310.28

2,598.86

2050305

高等职业教育

7,909.14

5,310.28

2,598.86

20509

教育费附加安排的支出

1,535.01

13.81

1,521.20

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,535.01

13.81

1,521.20

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

0.00

0.00

0.00

2060603

社科基金支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.79

124.79

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

2080502

事业单位离退休

124.79

124.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

115.53

115.53

0.00

21005

医疗保障

115.53

115.53

0.00

2100502

事业单位医疗

115.53

115.53

0.00

221

住房保障支出

176.71

176.71

0.00

22102

住房改革支出

176.71

176.71

0.00

2210201

住房公积金

176.71

176.71

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:手机买彩票

2015

金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

261.53

0

261.53

0

236.13

25.40

100.53

0

100.53

0

87.81

12.72

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:手机买彩票

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

说明:2015年我院未收到上级主管部门下拨的政府性基金预算财政拨款 ,故本表格为空表格。 

三、预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年年初预算财政拨款收入113408663元,包括基本支出为99606963元,占总支出的87.83%,项目支出13801700元,占总支出的12.17%。基本支出中人员经费50146205元,占基本支出的50.34%,日常公用经费49460758元,占基本支出的49.66%

(二)收入支出执行情况

1)数据构成及变化:

2015年学院财政拨款总收入135479863.93元,全部为公共财政预算收入。2014年财政拨款总收入为119665250.02元,其中公共财政预算收入为119312 870.35元,政府性基金财政拨款352379.67元。2015年财政拨款总收入同比增加15814613.91元,增长13.22%,公共财政预算收入同比增加16166993.58元,增长13.55%,政府性基金财政拨款收入同比减少352379.67元,减少了100%

2015年学院总支出为135479863.93元,其中基本支出总额为105770279.09元,项目支出总额为29709584.84元。2014年学院总支出为119665250.02元,其中基本支出总额为87796655.81元,项目支出总额为31868594.21元。2015年学院总支出比2014年增加15814613.91元,增长13.22%;基本支出同比增加17973623.28,增长20.47%;项目支出同比减少2159009.37元,减少了6.77%

2)差异原因分析:

2015年我校执行绩效工资制度,因此,人员经费决算数相较年初预算数增加28.76%;同时,我校严格按照国家规定,削减经费开支,因此日常公用经费决算数较年初预算数减少16.7%2015年我校加大科研力度,后期追加的科研经费较多,因此2015年行政事业类项目经费较2014年增加100.85%2014年我校新建的两栋学生宿舍楼还有余款未结清,价值为1,988,800,因此项目支出中的基础建设类支出增加。

四、关于“三公”经费支出的说明

   (1)“三公经费”支出情况

2015年“三公经费”支出总额为1005256.09元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费127205元,公务用车运行维护费878051.09元,公务用车购置费0元。2015年“三公经费”预算数为2600500元,其中公务接待费239200元,公务用车运行维护费2361300元,公务用车购置费0元。2015年“三公经费”的决算数比2015年年初预算数减少1595243.91元,节约61.34%。其中,2015年我院共发生公务接待54次,共计人数1805人。

2)会议费支出情况

2015年会议费支出50000元,与2015年年初预算数持平。

五、关于机关运行经费支出的说明

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

2015年我院机关运行经费支出41200591.39元,占总支出的30%2014年我院机关运行经费支出33290820.35元,2015年该数值指标比2014年增加7909771.04元。主要原因是2015年度我院新招聘一批人事代理研究生,导致运行经费有所增加。同时,为了激励各系部的工作积极性,我院实行奖励性办公经费办法,也相应促进了单位运行经费支出的金额。

六、关于政府采购支出的说明

2015年本部门政府采购支出总额2794.63万元,其中:政府采购货物支出 2414.11万元, 政府采购工程支出322万元, 政府采购服务支出58.52万元。

      七、关于国有资产占用情况的说明

截止20151231日,我院共有车辆18辆,其中一般公务用车16辆,其他用车2辆,其他用车包括清扫车1辆,校园消防车1辆。单位价值在200万元以上的大型设备2台。

             八、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2015年度我院按照上级主管部门的要求,积极开展预算绩效管理工作。