手机买彩票2016年决算信息公开
发布人:财务处  发布时间:2017-09-03   浏览次数:45

一、部门概况

    手机买彩票是经河南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的公办专科学校。学院创建于1976年,占地1004亩,在校生12000多人。现有教职工680人,博士14人,硕士268人,副高级以上职称教师131人,双师素质教师242人。学院设有国家职业技能鉴定所,是国家高技能人才培训基地,国家紧缺人才数控技术应用培训基地。学院目前有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系(院、处),开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等38个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位。

二、部门决算表格(8张)




收入支出决算总表


               金额单位:万元
部门:手机买彩票   2016年度      公开01表
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次   1栏次   2
一、财政拨款收入117128.32一、一般公共服务支出300
二、上级补助收入20二、外交支出310
三、事业收入30三、国防支出322.43
四、经营收入40四、公共安全支出330
五、附属单位上缴收入50五、教育支出3416448.83
六、其他收入60六、科学技术支出3519.75
   7   七、文化体育与传媒支出360
   8   八、社会保障和就业支出37151.82
   9   九、医疗卫生与计划生育支出38143.94
   10   十、节能环保支出390
   11   十一、城乡社区支出400
   12   十二、农林水支出410
   13   十三、交通运输支出420
   14   十四、资源勘探信息等支出430
   15   十五、商业服务业等支出440
   16   十六、金融支出450
   17   十七、援助其他地区支出460
   18   十八、国土海洋气象等支出470
   19   十九、住房保障支出48361.56
   20   二十、粮油物资储备支出490
   21   二十一、其他支出500
   22   二十二、债务还本支出510
   23   二十三、债务付息支出520
   24      53  
本年收入合计2517128.32本年支出合计5417128.32
用事业基金弥补收支差额260结余分配550
年初结转和结余270年末结转和结余560
   28      57  
总计2917128.32总计5817128.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  



收入决算表


                              金额单位:万元
部门:手机买彩票            2016年度            公开02表
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计17128.3217128.3200000
203国防支出2.432.4300000
20306国防动员2.432.4300000
2030601  兵役征集2.432.4300000
205教育支出16448.8316448.8300000
20502普通教育781.8781.800000
2050205  高等教育781.8781.800000
20503职业教育15547.1815547.1800000
2050305  高等职业教育15547.1815547.1800000
20509教育费附加安排的支出119.85119.8500000
2050905  中等职业学校教学设施115.06115.0600000
2050999  其他教育费附加安排的支出4.794.7900000
206科学技术支出19.7519.7500000
20602基础研究5500000
2060203  自然科学基金5500000
20604技术研究与开发5.815.8100000
2060402  应用技术研究与开发5.815.8100000
20605科技条件与服务8.548.5400000
2060599  其他科技条件与服务支出8.548.5400000
20606社会科学0.40.400000
2060603  社科基金支出0.40.400000
208社会保障和就业支出151.82151.8200000
20805行政事业单位离退休151.82151.8200000
2080502  事业单位离退休151.82151.8200000
210医疗卫生与计划生育支出143.94143.9400000
21005医疗保障143.94143.9400000
2100502  事业单位医疗143.94143.9400000
221住房保障支出361.56361.5600000
22102住房改革支出361.56361.5600000
2210201  住房公积金361.56361.5600000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  



支出决算表

                           金额单位:万元
部门:手机买彩票         2016年度            公开03表
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计17128.3211369.295759.03000
203国防支出2.432.430000
20306国防动员2.432.430000
2030601  兵役征集2.432.430000
205教育支出16448.8310709.555739.28000
20502普通教育781.8766.2615.54000
2050205  高等教育781.8766.2615.54000
20503职业教育15547.189943.295603.89000
2050305  高等职业教育15547.189943.295603.89000
20509教育费附加安排的支出119.850119.85000
2050905  中等职业学校教学设施115.060115.06000
2050999  其他教育费附加安排的支出4.7904.79000
206科学技术支出19.75019.75000
20602基础研究505000
2060203  自然科学基金505000
20604技术研究与开发5.8105.81000
2060402  应用技术研究与开发5.8105.81000
20605科技条件与服务8.5408.54000
2060599  其他科技条件与服务支出8.5408.54000
20606社会科学0.400.4000
2060603  社科基金支出0.400.4000
208社会保障和就业支出151.82151.820000
20805行政事业单位离退休151.82151.820000
2080502  事业单位离退休151.82151.820000
210医疗卫生与计划生育支出143.94143.940000
21005医疗保障143.94143.940000
2100502  事业单位医疗143.94143.940000
221住房保障支出361.56361.560000
22102住房改革支出361.56361.560000
2210201  住房公积金361.56361.560000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  


财政拨款收入支出决算表


                     金额单位:万元
部门:手机买彩票      2016年度         公开04表
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次   1栏次   234
一、一般公共预算财政拨款117128.32一、一般公共服务支出31000
二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出32000
   3   三、国防支出332.432.430
   4   四、公共安全支出34000
   5   五、教育支出3516448.8316448.830
   6   六、科学技术支出3619.7519.750
   7   七、文化体育与传媒支出37000
   8   八、社会保障和就业支出38151.82151.820
   9   九、医疗卫生与计划生育支出39143.94143.940
   10   十、节能环保支出40000
   11   十一、城乡社区支出41000
   12   十二、农林水支出42000
   13   十三、交通运输支出43000
   14   十四、资源勘探信息等支出44000
   15   十五、商业服务业等支出45000
   16   十六、金融支出46000
   17   十七、援助其他地区支出47000
   18   十八、国土海洋气象等支出48000
   19   十九、住房保障支出49361.56361.560
   20   二十、粮油物资储备支出50000
   21   二十一、其他支出51000
   22   二十二、债务还本支出52000
   23   二十三、债务付息支出53000
   24      54        
本年收入合计2517128.32本年支出合计5517128.3217128.320
  年初财政拨款结转和结余260  年末财政拨款结转和结余56000
    一般公共预算财政拨款270   57        
    政府性基金预算财政拨款280   58        
   29      59        
总计3017128.32总计6017128.3217128.320
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  


一般公共预算财政拨款支出决算表


                  金额单位:万元
部门:手机买彩票      2016年度      公开05表
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计17128.3211369.295759.03
203国防支出2.432.430
20306国防动员2.432.430
2030601  兵役征集2.432.430
205教育支出16448.8310709.555739.28
20502普通教育781.8766.2615.54
2050205  高等教育781.8766.2615.54
20503职业教育15547.189943.295603.89
2050305  高等职业教育15547.189943.295603.89
20509教育费附加安排的支出119.850119.85
2050905  中等职业学校教学设施115.060115.06
2050999  其他教育费附加安排的支出4.7904.79
206科学技术支出19.75019.75
20602基础研究505
2060203  自然科学基金505
20604技术研究与开发5.8105.81
2060402  应用技术研究与开发5.8105.81
20605科技条件与服务8.5408.54
2060599  其他科技条件与服务支出8.5408.54
20606社会科学0.400.4
2060603  社科基金支出0.400.4
208社会保障和就业支出151.82151.820
20805行政事业单位离退休151.82151.820
2080502  事业单位离退休151.82151.820
210医疗卫生与计划生育支出143.94143.940
21005医疗保障143.94143.940
2100502  事业单位医疗143.94143.940
221住房保障支出361.56361.560
22102住房改革支出361.56361.560
2210201  住房公积金361.56361.560
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   
  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


               金额单位:万元
部门:手机买彩票   2016年度      公开06表
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出5689.57302商品和服务支出3700.12
30101  基本工资1639.9830201  办公费1541.64
30102  津贴补贴916.4830202  印刷费87.25
30103  奖金294.4830203  咨询费0
30104  其他社会保障缴费16.5630204  手续费0.08
30106  伙食补助费030205  水费104.57
30107  绩效工资1985.2330206  电费142.37
30108  机关事业单位基本养老保险缴费310.9830207  邮电费36.37
30109  职业年金缴费030208  取暖费150
30199  其他工资福利支出525.8530209  物业管理费287.08
303对个人和家庭的补助1979.630211  差旅费98.82
30301  离休费030212  因公出国(境)费用0
30302  退休费145.0630213  维修(护)费12.35
30303  退职(役)费030214  租赁费7.24
30304  抚恤金7.6730215  会议费5
30305  生活补助0.0830216  培训费111.22
30306  救济费030217  公务接待费11.21
30307  医疗费143.9430218  专用材料费165.78
30308  助学金1316.8530224  被装购置费0
30309  奖励金030225  专用燃料费0
30310  生产补贴030226  劳务费249.89
30311  住房公积金361.5630227  委托业务费249.44
30312  提租补贴030228  工会经费67.81
30313  购房补贴030229  福利费3.59
30314  采暖补贴030231  公务用车运行维护费94.46
30315  物业服务补贴030239  其他交通费用1.52
30399  其他对个人和家庭的补助支出4.4530240  税金及附加费用0
         30299  其他商品和服务支出272.43
         310其他资本性支出0
         31001  房屋建筑物购建0
         31002  办公设备购置0
         31003  专用设备购置0
         31005  基础设施建设0
         31006  大型修缮0
         31007  信息网络及软件购置更新0
         31008  物资储备0
         31009  土地补偿0
         31010  安置补助0
         31011  地上附着物和青苗补偿0
         31012  拆迁补偿0
         31013  公务用车购置0
         31019  其他交通工具购置0
         31020  产权参股  
         31099  其他资本性支出0
         304对企事业单位的补贴0
         30401  企业政策性补贴0
         30402  事业单位补贴0
         30403  财政贴息0
         30499  其他对企事业单位的补贴0
         307债务利息支出0
         30701  国内债务付息0
         30707  国外债务付息0
         399其他支出0
         39906  赠与0
人员经费合计7669.17公用经费合计3700.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


                                 金额单位:万元
部门:手机买彩票            2016年度               公开07表
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
121.85097.93097.9323.92105.67094.46094.4611.21
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  



   三、关于部门决算收支增减变化说明

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初预算财政拨款收入17052.80万元,包括基本支出为10533.01万元,占总支出的61.77%,项目支出6519.79元,占总支出的38.23%。基本支出中人员经费5391.34元,占基本支出的51.19%,日常公用经费5141.67元,占基本支出的48.81%

(二)收入支出执行情况

2016年学院财政拨款总收入17128.32元,全部为一般公共预算财政拨款。2015年财政拨款总收入为13547.99元,全部为一般公共预算财政拨款。2016年财政拨款总收入同比增加3580.33元,增长26%

  2016年学院总支出为17128.32元,其中基本支出总额为 11369.29元,项目支出总额为 5759.03元。2015年学院总支出为13547.99元,其中基本支出总额为10577.03元,项目支出总额为2970.96元。2016年学院总支出比2015年增加3580.33元,增长26%;基本支出同比增加792.26元,增长7%;项目支出同比增加2788.07元,增长了94%

(三)差异原因分析:

    2016年我校执行绩效工资制度,因此,人员经费决算数相较年初预算数增加42.25%;同时,我校严格按照国家规定,削减经费开支,因此日常公用经费决算数较年初预算数减少28.04%。项目支出较年初预算减少11.67%,其中基本建设支出为后期追加,因此增长100%2016年在学院领导的厉行节约,反对浪费的倡导下,行政事业支出减少13.43%

四、关于“三公”经费支出的说明

  2016年“三公经费”支出总额为105.67元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费11.21元,公务用车维护费94.46元。2016年“三公经费”预算数为121.85元,其中公务接待费23.92元,公务用车维护费97.93元。2015年“三公经费”支出总额为100.53元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费12.72元,公务用车维护费87.81元。2016年我院共发生公务接待72次,共计人数1136人。2015年我院共发生公务接待54次,共计人数1805人。

  总体上看,我单位2016年“三公经费”的决算数比2016年年初预算数减少16.18元,节约13.28%,具体包括:2016年公务接待费决算数比2016年年初预算数减少12.71元,节约53.12%2016年公务用车运行维护费决算数比2016年年初预算数减少3.47元,节约3.54%2016年全年我单位未发生因公出国出境费用。

  2016年我单位2016年“三公经费”的决算数比2015年“三公经费”的决算数增加5.15元,具体包括因公出国(境)费用不变,公务接待费减少1.51元,公务用车维护费增加6.65元。原因在于我院车辆老化,维修(护)费用增加,导致“三公经费”决算数据较2015年增加。

  2016年会议费支出5万元,与2016年年初预算数和2015年决算数据持平。

五、关于机关运行经费支出的说明

  2016年我院机关运行经费支出3700.12万元, 2015年我院机关运行经费支出4120.06万元,2016年该数值指标比2015年下降419.94 万元,下降10.19 %。下降原因在于在校领导的倡导下,我院实行厉行节约,反对浪费所致。

六、关于政府采购支出的说明

  2016年本部门政府采购支出总额 4367.53万元,其中:政府采购货物支出2540.35万元, 政府采购工程支出1667.22万元, 政府采购服务支出159.96万元。2016年政府采购单位全部为中小企业,合同金额4367.53万元。

七、关于国有资产占用情况的说明

截止20161231日,我院共有车辆18辆,其中一般公务用车16辆,其他用车2辆,其他用车包括清扫车1辆,校园消防车1辆。单位价值在50万元以上的通用设备 9台。单位价值在100万元以上的专用设备10台。

八、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2016年度我院按照上级主管部门的要求,积极开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

1、基本支出和项目支出

基本支出是指为保障单位正常运转完成日常任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。项目支出是指为完成特定的发展目标、基本支出之外的支出,包括办公设备、专用设备购置、大型修缮等。

2、三公经费

三公经费是指行政事业单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。